篇2：物业管理公司质量体系文件：不合格品、服务的控制程序
物业管理公司质量体系文件：不合格品、服务的控制程序
1.0 目的
确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到及时有效的控制。
2.0 适用范围
对公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格项的控制。
3.0 职责
3.1各部门主管(管理处校长)或库管员对不合格产品进行评审、标识和处置。
3.2各部门负责人对本管辖区提供服务活动过程中出现的不合格进行确认、处理。
4.0 工作程序
4.1 不合格产品的控制
4.1.1部门主管或管理处校长对服务过程中发觉的不合格产品评审后，进行记录和处置;库管员对采购物资验证出的不合格产品评审后，进行记录、标识、隔离，由采购人员确认后进行退款或更换，或按4.1.2进行处理。
4.1.2对使用过程中或采购回的不合格产品的处置应由使用部门先填写《不合格品处理报告》，然后经部门主管或管理处校长批准后做出以下处理：
4.1.2.1降级使用于对服务影响无关部份;
4.1.2.2退款;
4.1.2.3报废。
4.2 不合格服务的控制
4.2.1对服务过程质量影响不大或用户觉得不显著的不合格服务，各相关部门应在当天内做出处理并做好记录。
4.2.2按照服务工作的检测记录，若有不符合要求或不合格的地方，主管部门应提出处理意见，可补报《不合格项整改通知》，由相关的人员执行，并在规定的年限内对该服务工作进行体检。
4.2.3因质量体系运作或因工作失误导致的使用户严重不满的服务，由部门负责人或与机关部门评审确认后，填写《不合格/纠正、预防举措报告》，并负责组织人员采取有效的纠正举措，在规定期限内给与处理，若在近日内难以解决的，则要制订纠正计划。
4.2.4因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和阻碍所导致的不能满足用户要求的可事先与用户协调，经用户同意后，再约定时间进行处理。
4.2.5返工或返修后的服务项目应按相应的检验程序重新验证并做记录。
5.0 相关文件
5.1《纠正和防治举措控制程序》
6.0相关记录
6.1《不合格品处理报告》
6.2《不合格/纠正防治举措报告》
6.3《不合格项整改通知》
篇3：公司不合格品控制规程(7)
公司不合格品控制规程（七）
1．总则
1．1制订目的
为避免不合格品被误用，规范不合格品之标识、隔离、处理，特制订本规章。
1．2适用范围
凡本公司从进料至成品的各环节中，产生之不合格品的管理，均适用本规章。
1．3权责单位
（1）品管部负责本规章拟定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章拟定、修改、废止之核准。
2．管理规定
2．1不合格的种类
本规章所指之不合格品有两种不同之状况：
（2）因富含一定数目之不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品管部（或顾客）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。
2．2作业程序
2．2．1进料检验不合格品之控制
（1）品管部IQC人员在进料检验抽查中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上红色箭头标签，标识不良缺陷。
（2）判定合格或特采之物料，IQC人员将抽查不良品数目从批量中交纳，或要求供应商补齐良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。
（3）判定交验批整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上“不合格”（拒收）之标识或加盖“不合格”章。
（4）仓管人员将不合格批之物料移至指定之“不合格区”，以隔离“待检区”及“合格区”之物料。
（5）判定不合格批之物料处理方法如下：
（A）退回厂商处理后再交验。
（B）由相关人员申请，经权责人员初审给以特采，降低标准使用。
（C）特采，挑选使用。
（D）特采，修复加工后使用。
2．2．2制程中不合格品之控制
（1）作业人员在加工作中自检（互检）发现之不良品，应给以挑出，并放置于指定的标有“不良品”字样的容器中。
（2）PQC针对作业人员挑出的不良品进行判断，确属不良品且本工程未能修复者，在缺陷处贴上红色箭头标签，由制造单位物料人员将不良品移至标有“不良品区”的区域。
（3）对本工程可以修补使用的不良品，由PQC要求制造单位修补加工后使用。
（4）对“不良品区”的不良品应每日集中处理一次，由PQC分辨报废铁与不良退货品，需报废的不良品由制造单位报废，应退回供料单位处理的由制造单位退料处理。
2．2．3最终检验不合格品之控制
（1）品管部FQC人职工在最终检验抽查中，发现之不良不合格品控制程序英文，在缺陷处贴上红色箭头标签。
（2）交验批判定合格或特采时，FQC人员将抽查不良品数目从批量中交纳，或要求送检单位补齐良品数，将不良品退送检单位处理，并要求改善。
（3）交验批判断不合格时，FQC人员对该批物料贴上不合格（拒收）之标示或加盖“不合格”章。
（4）送检单位将不合格批物料退回处理，暂不能处理的放在“不合格”区，待进一步采取对策处理。
（5）判定不合格批之物料处理方法如下：
（A）由送检单位安排重流后再交验。
（B）由相关人员申请，经权责人员初审给以特采，降低标准使用。
（C）特采，由下工程选购或修补后使用。
3．附件
篇4：不合格品管理控制工作程序
不合格品管理控制程序
一、总则
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品步入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量．
2、适用范围
本程序适用于本企业不合格品（包括顾客退货品）的控制和处理．
3、定义
（１）不合格品：不符合标准或顾客要求的物料及产品．
（２）可疑物品：检验和试验状态不明晰，或因为常年存放等诱因造成品质变异或增加可能的物料和成品．
4、职责
（１）质检专员负责发觉．标识和隔离不合格品．
（２）质量管理．生产．采购．开发等到部门负责不合格品的评审及处置．
（３）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工．返修．
二、不合格品控制流程图
二不合格品控制流程图
检验发觉不合格品
不合格品鉴别
不合格品标示
不合格品隔离
不合格品剖析
提交检验报告
不合格品处理意见
处理不合格品
三、不合格品控制作业程序
1、发现不合格品
(1)生产线各工位职工负责发觉外形缺陷或损坏的不合格品,各工位检验员按相关标准及测试指标发觉外形和功能不合格品。
A进料检验员负责发觉来料中的不合格品。
B制程检验员负责发觉制程中的不合格品。
C成品检验员负责发觉不合格成品。
2、不合格品确认
（1）对各环节发觉的不合格品，由相关人员按照样板、图纸、相关标准及功能指标等给以确认。如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判断。
A进料检验员发觉的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并按照确认结果发出《来料品质不良报告》。
B各工位职工发觉的不合格品，由共同质检主任与生产连长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。
C制程检验员发觉的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。有争议时，由质检主管与PE主管共同确认。
D成品检验员发觉的不合格品，外观不合格由质检主任与生产连长共同确认，功能不合格由质量工程师与PE共同确认。发生争议时，由质检主管与品质主管或PE主管共同确认。
（2）货仓发觉的可疑物品，由仓管员申请相应焊工复查确认。
3、不合格品标示
（1）来料检测或生产过程中发觉不合格物料时，发现人员按如下规定对不合格品进行标示。
A来料抽查时发觉的不合格样品，进货检验员将其放在有“不合格”字样的容器后退款仓。
B来料整批不合格由货仓将其移入不良品仓并挂“拒收”标识牌，不良来料经评审确定后，进料检验员按照评审结果对来料进行标示。
C生产中发觉不合格物料时，生产人员将其放置于有“不合格”字样的容器中，生产连长将其分辨为来料不良和作业不良前置于坏料区。
（2）生产过程中发觉的单件不合格品，发现者应用写明缺陷的贴纸或绿色箭头纸进行标示（必要时在不合格品上挂有“不合格”字样的专用卡），并用有“不合格”安样的转件轮组放置多件不合格品。
A制程巡检员发觉的不合格品应置有“不合格”字样的容器内，对于抽查的整批不合格品应在“箱头票”上盖绿色“QAREJ”印后移入不合格品区。
B各工位焊工抽查发觉的单件不合格零件、半成品、在制品或成品，外观不合格的用写明缺陷的贴纸或绿色箭头纸于缺陷处标示，性能不合格的用标明“不合格”的专用卡标示。
C成品检验品抽查发觉的产合格成品（如有合格标示即刻除掉），由质检主任填写《不合格品质量跟踪卡》进行标示，并将不合格品放在有“不合格”字样的转件车、架上。成品焊工抽查拒收的整批不合格品应于外部挂“拒收”标识后移入不合格品区。
（3）货仓仓管员发觉的可疑物品，由发现者在其外部贴“可疑物品”标签，货仓主管将其移入不良品仓。
4、不合格品隔离
（1）来料检测及生产线返回的不合格物料或货仓发觉的可疑物品，应由货仓主管将其放置于不良品仓，与其他合格物品显著隔离。
（2）生产过程中发生的不合格品，生产主管要将其分辨后放置于不合格品区或返修区域，以防用错。
5、不合格品处理
（1）不合格物料处理
A对于来料抽查发觉的不合格样品，进货检验员将其标示后退款仓，由货仓搜集一定数目后集中退供应商。
B生产线发觉的不良物料，生产主任可将其分辨为来料不良和作业不良，并填写《物料回仓单》，由进货检验员对退料重检，如为来料不良则由货仓退供应商；如作业不良但可选购＼加工使用时，由生产部选购并加工使用不合格品控制程序英文，不能选购或加工使用的则做报废处理．
C如来料整批不合格由原材料评审大会处理.进货检验员按照原材料评审大会决议对来料贴上适当标签以批示物料的处理状态.原材料评审大会决定的处置方式包括:
退货:退还供应商;
照用:照常使用,即货仓按正常料入仓,生产部门按正常来料接收使用;
返工、挑选：加工或选购使用（加工或选购后物料由进货检验员重检，不合格品退款或报废）；
报废：报废铁必须标示后分开放置。
D货仓发觉的可疑物料，由进货检验员重检，如可用则更新其标示，货仓将其优先领取为生产使用；如不可用则放在不良品仓，予以报废或改作他用。
（2）不合格在制品处理
①制程巡检员发觉的不合格品由职工自行返工；质检专员抽查拒收的整批不合格品由生产部安排返工，返工后的产品需质检专员重检后方可放行。
A需让步放行时，由生产部主管填写《特采申请单》，经质量管理部总监批准后，质检专员在该批产品上盖红色“QA特采”印后放行。
B不能返工或返工后的不合格品，由生产部主管填写《报废申请单》后报废处理。
②各工位焊工检测发觉的
不合格在制品，由生产线适当工位职工返工后重新导出生产线检验，合格后方可步入下一道工序。如不合格品经PE工程师确认未能修补时，生产连长将其放放有“废品”标识的容器中并退至不良品仓。
（3）不合格品成品处理
①成品质检专员抽查出的不合格品，由生产线对不合格品维修后进行全功能重检并交质检主任确认。不合格品不能修补时，经PE工程师确认后，生产连长将其放于有“废品”标识容器中退不良品仓。
②成品检验拒收的不合格成品批次由生产部返工，返工后的成品由成品检验员重检合格后方可放行出货，否则应拒收。需特殊放行的不合格成品，由生产部填写《让步放行申请单》，经质量管理部总监及总经理同意并加盖“特采”印章方可放行出货（如顾客有要求时，让步放行须由顾客认可）。
③货仓发觉的可疑成品，如质检专员得检判断可用则更新其标示，如不可用则放在不良品仓等待处理。
6、不合格品记录
（1）各相关部门发觉不合格品后，应在检验报表中详尽记录不合格品的缺陷和数目，以便于溯源。
（2）有关不合格记录的检验报告，应按《质量记录控制程序》予以保存。
四、不合格纠正举措
1、来料不合格时，进货检验员及采购部应及时将不合格住信息反馈给供应商采取有效的纠正举措。如情况较严重或连续来料不良时，应向供应商发出《改善行动要求》，具体根据《合格供应商管理程序》处理。
2、生产各阶段出现不合格品后，相关部门要按照其数目及严重程度剖析是否属于正常。如不正常则要剖析不合格品出现的缘由，以采取有效的纠正举措。
（1）PE工程师评审每日维修报表，并剖析导致不合格品的主要缘由后反馈给相关部门。
（2）PE将每日维修报告按机型分类总结出每月维修报告（着重标明每种机型的不合格品形成的主要诱因）并分发给相关部门经理。
3、如发觉已出货的成品中出现不合格缺陷时，根据缺陷的严重程度和承当风险大小，经质量管理部总监、市场部经理和总经理协商后采取如下举措：通知顾客、就地维修、降级使用、返修、退货。
五、相关文件及记录表单
1、相关文件
（1）进料检验控制程序。
（2）制程检验控制程序。
（3）出货检验控制程序。
（4）质量记录控制程序。
2、记录表单
（1）《不合格物料报告》
（2）《进货检验报告》
（3）《质量每日检测报告》
（4）《制程巡检晚报》
（5）《成品检验报告》
（6）《特采申请单》
（7）《原材料评审报告》
篇5：服装公司质量程序文件--不合格品控制程序
源 自物业学堂 1.目的
确保不合格品能由权责单位迅速加以管制，防止不合格品的误用、混用，以及品质问题再扩大发生，并确保出货产品质量符合顾客要求。
2.适用范围
适用于原材料、半成品、成品及交付后发觉的不合格品的控制。
3.职责
3.1质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标识。
3.2前准备部负责进料及裁片不合格品的控制与处理。
3.3车缝部负责制程不合格品的控制与处理。
3.1后整部负责成品不合格品的控制与处理。
3.5业务部、质检科及相关责任部门负责自销或顾客退回不合格品的处理。
4.工作程序
4.1进料管制
4.1.1若进料检验发觉布匹、辅料、外发加工品尺寸不符，要进行标识、隔离放置，并及时报告上级主管，以便做出退款处理。
4.1.2若生产经理按照生产进度需特采，则按《特采管制程序》执行，反之做退款处理，由布仓或辅料仓安排退款。
4.1.3 若发觉来料加工原料不符合顾客的尺寸要求，应及时通知顾客，必须收到顾客书面核准通知后才会生产，IQC焊工须记录不合格的实际情况。
4.1.4若生产部门发觉有不合格的原料，经质检科判断后，到库房做退货处理。
4.2不合格半成品管制：
在制程中检测发觉不合格半成品，应该进行评审和处置，分别按百分之百检测后不合格半成品管制(见4.2.1)或抽验后不合格半成品管制(见4.2.2) 方式执行。
4.2.1百分之百检测后不合格半成品的管制：
4.2.1.1全检发觉的不合格半成品，由所属主管及跟单QC进行评审，区分为可返工和不可返工两类。
4.2.1.2可返工半成品处置
a.自查发觉的不合格品应标示，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检测;
b.若为面料/辅料方面的问题，则需通知车间管理人员进行再配片;
c.后整部查衫员发觉的疵点，应贴纸标注，分类交不同部门返工;车缝疵点交车间钳工修复;布料疵点、油污疵点交后整部或裁床修复;洗水疵点交洗泵站或车间修复;大烫疵点退回烫位执烫。
4.2.1.3不可返工之半成品，部门主管需会同生产经理、质检科主管或顾客对不合格品进行评审，若评审通过顾客同意接受，则转到下一流程，若不可接受则降级为次品衫或报废处理。
4.2.1.4若裁片有较轻疵点，依同一制单同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片须标示并单独堆满，数量给以记录。在车间生产正品结束后可生产次品衫，并且成品不车主唛以示区别，次品衫可用代用物料。
4.2.1.5疵点显著的裁片，作报废处理。
4.2.2抽查不合格之半成品管制
4.2.2.1质检科QC抽查各阶段半成品质量为不合格时，由车间大组找出不合格半成品后返工，返工后再由组检员100%检测，QC再进行抽查，于记录标明是第几次检查，合格后放行。
4.2.2.2若发觉问题为不能返工者，按4.2.1.3步骤执行。
4.2.2.3若发觉不合格件数超过抽查数10%以上者，通知组检员针对此问题进行全检。
4.3不合格成品管制
4.3.1最终检验不合格或顾客验货不通过，须重检返工直至验货合格为止。
4.3.2评审为不可返工的不合格品，若为加工订单须顾客同意方可放行，若为自有品牌须由总经理核准。
4.3.2若顾客不接受或未经核准，则需做如下处理。
a.降级为次品衫;
b.报废处理。
4.4成品交付后不合格品控制
4.4.1成品交付后，由销售部或顾客退回的不合格品，由鞋厂部份为可返工和不可返工两类。
4.4.2可返工成品由鞋厂部进行返工处理。
4.4.3不可返工成品由公司降级为次品衫处理或报废，并重做后交回顾客或公司销售部。若因材料缘由难以制作，则需告诉顾客缘由，并取得顾客同意后作价赔款处理。
4.6来料、在制品、成品的具体检验依《进料检验程序》、《制程检验程序》、《最终检验程序》等进行。
5.相关文件：
5.1《产品防护控制程序》
5.2《进料检验程序》
5.3《制程检验程序》
5.4《最终检验程序》
6.质量记录
6.1《车缝质量返修记录表》
6.2《后整部全检日报表》
6.5《成品检验报告》
6.6《尺寸检测记录表》
