发票填开准备
首先，我们需要了解系统的操作流程。得先点击“发票管理”，这是开始操作的关键步骤。接着，在导航栏中找到“发票填开”的按钮，这里能选择多种发票种类进行填写，比如“增值税专用”或“增值税普通”。确定了发票类型后，就能为接下来的工作做好准备。
开具发票需仔细选择各类发票，若选择有误，后续流程可能出错，甚至可能导致发票作废。
发票号码确认
系统会弹出个页面让你检查发票号码，得认真对照打印出来的正式纸质发票上的数字。拿着发票，逐个数字和系统上显示的号码进行比对，确认都对得上后再按“确认”按钮。这环节不能大意，要是号码对不上还继续打印，那这张发票就废了。
核实发票编号，保证系统显示与实际纸质发票相符，这一步骤对准确开具发票至关重要，还能有效防止损失的发生。
购货单位信息填写
打开发票填写页面，需要手动录入购买方的相关信息。在填写专用发票时，必须详尽记录购买单位的全称、税务登记号、联系地址、电话、开户行及账户具体信息，所有这些信息都必须使用全称，不能缩写。至于普通发票，只需填写购买方的名称即可。这些信息的准确性对于发票的合法性和使用非常关键。
在查阅企业开票资料时，务必逐一核实并详尽填写各项内容，反复核对，以防疏忽导致错误，从而妨碍发票的正常使用。
商品信息输入
在填写“商品或应税服务项目名称”这一栏时，需详尽记录商品的具体信息。以“中介代理服务”为例。信息录入完毕后，请点击旁边的空白区域。对于业务量较多的企业，准确录入商品信息至关重要，务必确保其与实际业务一致。这样的做法可以保证交易内容的真实性。
上传商品资料后，务必核对资料与实际交易是否相符，以防税务风险。同时，还需确保发票符合规定，以便于财务管理和税务申报的顺利进行。
发票作废处理
使用作废功能前，必须确认发票的代码和号码准确无误，然后点击“作废”按钮。若发票信息有误，应立即执行作废操作。系统会展示作废发票的相关信息，之后需点击“确认”键。作废的发票必须妥善保存。
作废发票需遵循既定程序，需准确掌握这批发票的具体数量等关键数据，以防出现误废或遗漏，以免给公司造成不便。
红字发票开具
填写红字发票时，先得打开“发票管理”页面，点击“信息表”按键。接着，挑选“红字增值税发票信息表填开”这一选项。操作时，得根据具体情况，判断是买方还是卖方发起的申请。若是卖方发起，就要输入发票的代码和编号，再点击“下一步”。系统会展示蓝字发票的信息，这时点击“确定”就完成了。
系统转到了填写红色发票信息的页面，商品详情随即呈现。确认信息准确后，轻轻点击“打印”按钮。接着，查找信息表编号，并依照菜单提示进行操作。录入红色发票时，系统会自动调用蓝色发票的相关资料，数量以负数形式呈现。信息核对无误后，即可打印红色增值税专用发票。
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