专用发票填开
操作步骤较多，但只要依次执行，便能顺利完工。首先，需在系统内搜寻并点击“发票管理”区域，接着点击导航图上的“发票填开”标志，最后挑选“增值税专用发票填开”这一项。这一步骤至关重要，若出现失误，后续流程将无法继续。
系统会展示发票号码的核对页面。以某公司财务室为例，会计小张需认真检查纸质正规发票上的号码。核对无误后，方可点击确认键。若号码核对出错，所开发票即无效，必须重新操作，这相当费时费力。
填写购货信息
打开发票填写页面，需要手动输入购买方的相关信息。填写专用发票时，规范要求非常严格，必须确保购买单位的名字、税务编号、联系地址和电话、开户行和账户信息等各项内容都准确无误。一旦税务部门在审核时发现发票信息不齐全，那么这张发票就无法用于税款的抵扣。
填写资料时要特别留意细节。比如，当材料企业向消费者发送发票时，每个符号、每个数字都要仔细检查，保证准确无误。切记不要使用任何简写。一旦发票上出现简写，有可能遭到拒绝，进而可能给企业和消费者带来损失。
商品信息输入
在填写“商品或应税服务项目名称”这一栏时，需要输入商品的具体详情。比如，当物业公司给业主开票时，就要填写“物业费用”这一项。信息输入完毕后，别忘了点击旁边的空白区域，这样做可以方便系统迅速识别和确认您提供的信息。
看似容易的步骤，实则不容忽视。若商品名填写有误，将影响发票应用及税收归类。譬如，将物业费误填为水电费，财务记录和税务申报时便会出错。
红字信息表填写
在申请红字发票之前，得先完成信息表的填写。这得您去“发票管理”那一块，点开导航里的“信息表”按键，再选“红字增值税发票信息表填开”。要是操作出了差错，发错了红字发票，那后面的税务处理就会变得特别麻烦。
进入系统界面，需根据具体状况来定是买家还是卖家先行动。若卖家开具了错误的发票，应选择由卖家来启动流程。以卖家为发起者为例，需填写发票的编号及序列号，然后点击“下一步”。此时，系统会用蓝色字体展示发票的详细信息，确认无误后，再点击“确定”按钮。
信息表打印与查询
系统转到了录入红字发票详细信息的界面，随后商品信息便自动呈现。财务人员需仔细核对相关信息，确保准确无误，然后才能点击“打印”按键。打印出的表格，是开具红字发票必不可少的凭证。
信息表编号不难找到，先进入“发票管理”板块，然后点击“红字发票信息表”，再挑选“红字增值税专用发票信息表”进行查询和导出。拿到编号，才能顺利开具红字发票。
红字发票填开与作废
进入“发票管理”界面，点选“发票填写”选项，接着挑选“增值税专用发票填写”。系统会展示发票号码的确认页面，确认信息准确无误后，点击确认键即可。
填写红色发票时，需留意指定页面上的蓝色发票详情。确认信息准确后，点击“确认”按钮。系统将自动显示蓝色发票的详细信息，包括数量、金额和税额，注意这些信息可能为负数。再次确认无误后，点击“打印”。若发现已开具的发票有误，先核对号码确保准确，再点击“作废”按钮处理。
在开票环节，得留意众多环节和细节，您是否曾犯过操作错误？若本文对您有所助益，请别忘了点赞及转发。
